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固原市2019年5月份财政收支运行情况

索引号 640400010/2019-00231 文号 生成日期 2019-06-26
公开方式 主动公开 发布机构 固原市财政局 责任部门

一、2019年5月份财政运行情况

(一)一般公共预算收支情况

1、全市一般公共预算收支情况

全市一般公共预算总收入15.34亿元,同比增长7.39%,其中:

——中央级收入5.61亿元,占总收入的36.59%,同比增长14.25%;

——自治区级收入2.85亿元,占总收入的18.55%,同比增长14.38%;

——地方级收入6.88亿元,占总收入的44.86%,为年度预算的38.35%,同比下降0.03%,(其中:税收收入4.01亿元,占地方级收入的58.36%,为年度预算的35.45%,同比增长1.58%;非税收入2.87亿元,占地方级收入的41.64%,为年度预算的43.3%,同比下降2.2%)。

——全市地方一般公共预算支出78.65亿元,为变动预算的46.8%,同比增长10.88%。与服务业相关的“八项非盈利性服务业财政支出”51.63亿元,占地方一般公共预算支出的65.65%,同比增长5.41%。各项民生支出69.77亿元,占地方一般公共预算支出的88.71%,同比增长10.79%

2、市级一般公共预算收支情况

市级一般公共预算总收入8.25亿元,同比增长4.09%,其中:

——中央级收入3.17亿元,占总收入的38.4%,同比增长8.99%;

——自治区级收入1.13亿元,占总收入的13.71%,同比增长6.55%;

——地方级收入3.95亿元,占总收入的47.89%,为年度预算的36.45%,同比下降0.16%(其中:税收收入2.04亿元,占地方级收入的51.74%,为年度预算的32.35%,同比下降7.23%;非税收入1.91亿元,占地方级收入的48.26%,为年度预算的42.19%,同比增长8.72%)。

——市级地方一般公共预算支出33.49亿元,为变动预算的50.6%,同比增长12.55%。与服务业相关的“八项非盈利性服务业财政支出”24.86亿元,占地方一般公共预算支出的74.21%,同比增长11.84%。各项民生支出30.24亿元,占地方一般公共预算支出的90.28%,同比增长15.26%

3、市本级一般公共预算收支情况

市本级一般公共预算总收入4.82亿元,同比下降0.4%,其中:

——中央级收入1.19亿元,占总收入的24.77%,同比增长4.43%;

——自治区级收入0.38亿元,占总收入的7.85%,同比下降6.41%;

——地方级收入3.25亿元,占总收入的67.38%,为年度预算的39.33%,同比下降1.34%(其中:税收收入1.6亿元,占地方级收入的49.17%,为年度预算的31.88%,同比下降7.55%;非税收入1.65亿元,占地方级收入的50.83%,为年度预算的50.8%,同比增长5.51%)。

——市本级地方一般公共预算支出21.09亿元,为变动预算的54%,同比增长24.76%。与服务业相关的“八项非盈利性服务业财政支出”18.31亿元,占地方一般公共预算支出的86.84%,同比增长33.72%。各项民生支出18.79亿元,占地方一般公共预算支出的89.12%,同比增长33.36%

(二)政府性基金预算收支情况

1、全市政府性基金收支情况

——政府性基金预算收入2.41亿元,为年度预算的27.32%,同比增长5.91%,其中国有土地使用权出让金收入2.39亿元。

——政府性基金支出5.36亿元,完成变动预算的54.36%,同比增长117.61%,其中国有土地使用权出让金支出4.96亿元,为变动预算的56%,同比增长118.58%

2、市本级政府性基金收支情况

——政府性基金预算收入1.3亿元,为年度预算的18.58%,同比增长9.37%,其中国有土地使用权出让金收入1.28亿元。

——政府性基金支出4.61亿元,完成变动预算的65.76%,同比增长259.62%,其中国有土地使用权出让金支出4.55亿元,为变动预算的65.43%,同比增长258.58%

二、预算收支运行特点和增减变动因素分析

 (一)税收增减变化的主要因素

1-5月,全市地方税收收入4.01万元,占地方级收入的58.36%,同比增长1.58%。增值税、企业所得税、人个所得税增幅居前,分别增长10.18%、25.78%和29.46%。

增收方面:(一)1-5月累计入库增值税5.354亿元(其中地方级收入1.6亿元),同比增长10.17%,增收4942万元。1.煤炭增值税入库10845万元,增收1594万元,增长17%,主要是宁夏王洼煤业有限公司受产销量和价格因素变化实现销售收入和利润增加拉动税收增收。2.营改增收入3.166亿元,增收219万元,增长0.7%,其中建筑、交通、金融和现代服务分别入库15298万元、1682万元、3516万元和2732万元,增长11.24%、42.97%、10.7%和14.8%。3.零售业入库4265万元,增收1429万元,主要是中石油及各分公司入库增值税,增收191万元,其他商业企业增收1127万元;4、电力入库2786万元,增收1185万元,增长73.97%。仅中铝宁夏能源集团有限公司六盘山热电厂收入1897万元,占全市电力收入的68.09%,增收1131万元;(二)1-5月累计入库企业所得税1.705亿元(其中地方级收入3342万元),同比增长27.73%,增收3701万元。受煤炭和金融企业增长影响增幅较高,其中:煤炭企业所得税累计入库3821万元,增收1860万元;金融业入库企业所得税7675万元,增收2665万元,主要是农村商业银行年度企业所得税汇算清缴增收;(三)1-5累计入库个人所得税8573万元(其中地方级收入1714万元),增长29.43%,增收1949万元,增长较快。其中工资薪金所得入库5814万元,增收1458万元;个体工商户生产经营所得增收389万元。(四)1-5月累计入库契税4941万元,增收607万元。

减收因素:一是房地产业入库1.586亿元,减收3635万元,主要是上年同期稽查查补收入和分批清理政府配建廉租房及代建安置房税收等抬高上年基数,造成房地产当年税收减幅较大。二是耕地占用税入库2804万元,而上年同期因清理审计欠税入库5219万元,造成同比减收2925万元,下降51.06%。三是三大电信企业分支机构因今年增值税预征率由上年的1.5%调整为0,电信业税收减收359万元。  

市本级税收收入1.59亿元,同比下降7.55%,减收1304万元,剔除掉上年同期清理审计耕地占用税、清缴东海房地产欠税、佳和房地产公司政府廉租房和代建房等一次性收入3457万元后同比增长15.6%。                  

(二)非税收入占比较高,收入结构有待优化

1-5月,全市地方一般公共预算收入中非税收入占比为41.64%。分县区看,市本级非税收入占比高达50.83%,除彭阳县外,其他县(区)均达到35%以上,收入质量有待进一步提高。

分结构看,全市非税收入2.87亿元,同比下降2.2%。其中:国有资源(资产)有偿使用收入1.37亿元,占非税收入的47.78%。主要是旧城改造拆迁户上缴回迁房补差价一次性收益和部分单位上缴国有资产出租出售收益两项因素近亿元,拉动非税收入较快增长。

各县区非税收入与上年同期相比较,市本级、原州区及彭阳县均有所增长,增幅依次为5.51%、34.97%、41.12%。彭阳县非税收入同比增长较快:一是国有土地处置收入本年增加,属一次性收入因素;二是审计部门督促建环局缴入2017年配建商业设施租售收入。隆德县、西吉县及泾源县非税收入较上年同期有所下降,降幅分别为:56.32%、29.19%、5.41%。隆德县非税收入同比下降较大的主要原因:一是国有资产处置拉动非税增长力度减弱;二是法检两院上划罚没收入减少;三是上年集中清缴历年专户利息致使非税基数加大。

   (三)地方一般公共预算支出稳步增长

1-5月份,全市积极落实城乡居民医保和养老、退耕还林补贴等各项惠民补贴政策,整合扶贫涉农资金,拨付海绵城市建设资金、保障性住房和公路征地拆迁等部分重点项目资金,有效拉动支出平稳增长。

分县区看,除原州区、西吉县一般公共预算支出同比下降外,市本级及其他各县支出同比增幅均保持在20%左右。下降原因是2019年规范支出口径,压缩实拨资金,加大国库集中支付力度,支出进度有所减缓;部分专项报了计划还未形成实际支出,造成支出同比下降。

    三、存在的问题

一是投资放缓影响税收收入持续增长。固原市属于投资拉动性经济,财政收入任务完成和增长主要依赖于非税收入拉动,受季节性因素影响,各项投资项目第一季度处于停工状态,从3月底4月初才陆续恢复开工,影响税收收入增长。

二是国家实施减税让利政策将影响全年目标任务完成。从今年5月1日起,国家落实降低增值税税率、提高小规模纳税人销售额起征点等减轻企业税负的政策措施,下一步还将继续取消部分行政事业性收费项目,意味着财政收入减少,完成全年目标任务的难度加大。

三是收入结构不合理影响收入增收。全市税收收入占地方一般公共预算收入的比重仅为58.36%,非税占比高达41.64%;市级税收占比仅为49.17%,非税占比高达50.83%。近年来,拉动我市非税收入较快增长的主要因素是棚户区改造安置户上缴的安置房面积补差款和国有资产处置收益,随着棚改项目逐步收尾,此项收入呈逐渐下降减少趋势,再无较大数额的非税收入来源,加之税收落实国家对企业减税让利政策而减收,无法弥补非税减收的缺口,财政持续增收后劲不足。

四是财政收支矛盾突出。受可用财力所限,财政用于偿还债务本息和重点项目建设的刚性支出缺口逐年增加,加之今年落实国家减税降费政策将会影响收入减少,增加新的支出缺口,地方财政保障压力进一步增大。

四、下一步工作措施

   (一)收入方面:一是每月做好财政收入督查工作,督促各县(区)按时完成财政收入目标任务。二是积极利用部门联合执法治税平台,加强涉税部门之间的协作与联动,强化重点建设项目税收征管,确保税收收入目标任务按期完成。三是继续深化“收支两条线”管理,积极盘活国有资产,加快闲置国有资产处置及收益缴库进度,确保非税收入应收尽收。四是及时兑现有效期内招商引资财税优惠政策,积极扶持、壮大入园落地企业,努力培植税源,夯实财政增收基础,稳步壮大地方财政实力

   (二)支出方面:一是在确保项目工程质量和资金使用安全的前提下,进一步简化和完善资金拨付程序,加快政府投资重点建设项目资金支付力度。二是在保障重点项目支出的同时,从严控制一般性支出,努力降低行政运行成本,从严控制新上项目,妥善处置在建项目,腾出财力优先保障政府债务偿还。三是严格控制对外借款,定期清理财政暂付款,盘活存量资金,加大预算统筹力度,提高资金使用效益。四是积极向财政厅争取均衡性转移支付资金和重大项目补助资金,增加地方可用财力,提升财政保障能力。

 


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